4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 25/05/2017 ATÉ 25/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 25/05/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
4
84/003-2017       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
479,99
Outros/Não Aplicável
NEILE KUCZNER MENDES
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
036.321.548-48
16
5821/000-2017       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
44
81/003-2017       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
479,99
4557/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
5225/005-2017       
30,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - SEC. ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
30,52
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
5.984,31
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
53
80/003-2017       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
479,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
53
116/003-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
53
117/003-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
53
4174/000-2017       
5.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
Vl.Total:
2.100,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
420,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's
980,00
SV
2,0000
490,00
3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's
1.080,00
SV
2,0000
540,00
4 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's - INSTALAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO, 
COZINHA E GABINETE - ADMINISTRAÇÃO
1.740,00
SV
3,0000
580,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
77
82/003-2017       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
479,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
77
83/003-2017       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
479,99
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
5944/000-2017       
8,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 07/2016 - C/C 29527-2 BC 1904 BB - FINANÇAS
Vl.Total:
8,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,45
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
149
114/004-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 25/05/2017 ATÉ 25/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3072/000-2017       
731,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - COROTE TERMICO CLIMATIZADOR
Vl.Total:
270,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
270,00
2 - PALHA DO INTERCLIMA
135,00
UN
2,0000
67,50
3 - MANGUEIRA. DE AR
27,00
PÇ
2,0000
13,50
4 - ESPAGUETI GROSSO CORRUGADO
22,50
UN
2,0000
11,25
5 - CINTA PLASTICA
6,60
UN
4,0000
1,65
6 - BOMBA ELETRICA INTERCLIMA
73,50
UN
1,0000
73,50
7 - PARAFUSO
7,50
UN
4,0000
1,88
8 - MOTOR CLIMATIZADOR. 12 V
187,50
UN
1,0000
187,50
9 - TERMINAL. FIO OLHAL 3/16 - FORD CARGO 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
2,25
UN
1,0000
2,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3074/000-2017       
161,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA
Vl.Total:
33,75
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
33,75
2 - PISTÃO AUTOMATICO DA PARTIDA
105,00
UN
1,0000
105,00
3 - BUCHA. DO EIXO - FORD CARGO 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
22,50
UN
1,0000
22,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3085/000-2017       
148,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO. AUXILIAR EMBREAGEM - MICRO ONIBUS VOLARE - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
148,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
148,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3184/000-2017       
1.608,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOLA LAM 2A AUXILIAR
Vl.Total:
450,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
450,00
2 - MOLA LAM 1A AUXILIAR
412,50
UN
1,0000
412,50
3 - ESPIGÃO DA MOLA TRASEIRA
52,50
UN
2,0000
26,25
4 - AQUISIÇÃO: GUIA. GRAMPO MOLA
135,00
PÇ
1,0000
135,00
5 - MOLA LAM 5A DIANTEIRA
82,50
UN
1,0000
82,50
6 - GRAMPO MOLA. TRASEIRO
56,25
UN
1,0000
56,25
7 - PORCA. GRAMPO MOLA
7,50
UNI
2,0000
3,75
8 - CUICA DE FREIO. TRASEIRO LADO DIREITO
285,00
UN
1,0000
285,00
9 - Aquisição de: CONEXAO
60,00
UN
2,0000
30,00
10 - DIAFRAGMA DA CUICA. TRASEIRA LADO ESQ. - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
67,50
UN
2,0000
33,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3185/000-2017       
1.127,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
Vl.Total:
82,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
41,25
2 - TRAVA ARANHA
27,00
UN
2,0000
13,50
3 - COLA SILICONE. VERMELHA
24,00
UN
1,0000
24,00
4 - MOLA LAM 2A AUXILIAR
487,50
UN
1,0000
487,50
5 - ESPIGÃO CONTRA FEIXE
45,00
UN
2,0000
22,50
6 - AQUISIÇÃO: GUIA. GRAMPO MOLA
135,00
PÇ
1,0000
135,00
7 - MOLA LAM 7º TRASEIRA
87,00
UN
1,0000
87,00
8 - Aquisição de: PORCA. MOLA TRASEIRO
56,25
UN
1,0000
56,25
9 - PORCA. GRAMPO MOLA
7,50
UNI
2,0000
3,75
10 - CILINDRO. AUXILIAR EMBREAGEM
172,50
UN
1,0000
172,50
11 - CUPILHA - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
3,00
UN
1,0000
3,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 25/05/2017 ATÉ 25/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3188/000-2017       
868,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA. MOTOR ARRANQUE
Vl.Total:
28,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
28,50
2 - BENDIX. MOTOR ARRANQUE
213,75
UN
1,0000
213,75
3 - Aquisição de: BATERIA. 105 AMPERES
412,50
UN
1,0000
412,50
4 - AUTOMATICO. MOTOR ARRANQUE - GMC 6100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
213,75
UN
1,0000
213,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3336/000-2017       
258,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. SAE 85 W 140 LUBRAX - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
258,75
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
17,25
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
191
251/002-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
PARTE DO 7º TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
191
252/001-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
PARTE DO 7º TA - CEMITÉRIO CENTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
MARIANA DA VEIGA MEDEIROS
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
100.266.107-28
284
5619/000-2017       
298,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
247,92
Un.:
Quantidade:
6,0000
41,32
2 - LANCHES - PARTICIPAR DO "31º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE 
SÃO PAULO E 14ª MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DOS MUNICÍPIOS- 7º PRÊMIO DAVID CAPISTRANO" 
EM SANTOS/SP - SAÍDA: 22/03/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO: 24/03/2017 ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
50,34
6,0000
8,39
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
285
737/000-2017       
52,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
52,80
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,64
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
298.762.588-00
295
5709/000-2017       
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À SÃO PAULO NO DIA 26/05/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
260.397.098-47
364
5885/000-2017       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE RANIELY APARECIDA 
TOBIAS ROSA P/ TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO CRANIOFACIAIS DE BAURÚ/SP NO DIA 
29/05/2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
415
734/000-2017       
52,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
52,80
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,64
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
537
1899/003-2017       
17,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 130022-9 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,60
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.39.01
J
46.219.432/0001-99
605
3201/003-2017       
11.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 021/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO E A ENTIDADE CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI, EXERCÍCIO DE 2017 - 
MANUTENÇÃO DE ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.300,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 25/05/2017 ATÉ 25/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
708
4594/000-2017       
-153,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - PARA ATENDER A 
SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
2737/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
721
3301/001-2017       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÕES DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - MÊS DE ABRIL 2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
737
5581/001-2017       
956,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
956,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
956,35
Outros/Não Aplicável
MAGALI GARCIA SANTOS - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
03.097.981/0001-25
834
5582/000-2017       
4.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACAS DIMENSÕES 2,0X1,20M - INOVARTE
Vl.Total:
2.960,00
Un.:
Quantidade:
8,0000
370,00
2 - PAINEL TIPO BANNER DIMENSÕES 1,20X0,90M - INOVARTE - CONVÊNIO 818181/2015 - PROG. ESPORTE E 
LAZER NA CIDADE - C/C 006.000438-1 CEF - ESPORTE
1.840,00
16,0000
115,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 26 de Maio de 2017.